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玉溪市教育局部门2017年度部门决算

2018-09-27

  监督索引号53040000136001000

玉溪市教育局部门2017年度部门决算

   第一部分  玉溪市教育局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  玉溪市教育局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻实施国家教育法律法规和方针政策,拟订全市教育改革与发展的规划和政策,拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2、负责全市各级各类学校的统筹规划和协调管理,会同有关部门监督执行各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计和综合分析工作。

3、研究提出全市教育改革与发展战略和全市教育事业发展规划;拟订教育体制改革的政策及教育行长的重点、结构、规模、速度和步骤并监督实施;承办中等职业学校的奖励、调整、撤销及其发展规模、学制、专业的审查、报批工作;统筹管理和指导全市社会力量办学工作;做好大中专毕业生就业前的指导工作。

4、综合管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作;指导高等教育工作;组织实施各类教育招生考试工作;指导全市教育督导工作。

5、负责全市教育经费的统筹管理;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的办法和方案;指导学校基本建设;指导直属学校纪检监察和审计工作。

6、主管全市教师工作;统筹规划中小学教师和管理人员队伍建设;组织实施全市各级各类学校教师资格制度;会同有关部门做好教师专业技术职务的评审、推荐工作;指导全市教育系统人才队伍建设。

7、统筹规划并指导全市各级各类学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备、管理工作;指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

8、贯彻执行国家语言文字工作的方正、政策;指导推广普通话和负责普通话测试工作;承担玉溪市语言文字工作委员会的日常工作。

9、指导全市各级各类学校的教育科研工作,指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

一是攻坚克难,全力推进各项重点工作成效显著。开创互联网+教育玉溪模式,完成全市680所数字化校园建设项目,通过全员注册、全员培训、全员应用等措施深化应用,玉溪教育云平台APP和广电教育云频道专区正式上线,优质资源惠及全市45万师生,名师课堂同步到乡村学校,有力促进了教育均衡公平;推进职教园区建设取得新进展,职教片区体校及少体校迁建项目完成规划方案编制,已启动部分工程建设,卫校迁建项目现已完成1万平方米实训楼建设,教学一期工程已开工10万平方米,完成投资1.2亿元,将于近期启动16万平方米的教学二期工程建设;教育创新工作稳步快速发展,出台《玉溪市教育创新实施方案》,经过与复旦大学、华东师大等32所高校对接洽谈,现已正式签约15所,推进“引智引校”工作取得明显成效:玉溪师院与上海音乐学院合办的聂耳音乐学院,深圳中兴公司创建云南中兴服务外包学院,玉溪师院与华东师大合办附属中小学、幼儿园等。引进华为互联网大学等培训机构,复旦大学云南研究院等重点实验室和科研机构。

二是深化改革,各级各类教育健康快速发展。学前教育增量提质发展,2017年共下达学前项目86个,建筑面积18.77万平方米,下达中央资金12276万元。目前,全市共有幼儿园298所,其中民办幼儿园210所(普惠性民办幼儿园占141所),创建省一级示范性幼儿园21所,学前3年幼儿园在园幼儿数56336人;义务教育均衡发展,“全面改薄”实现了全市608所义务教育薄弱学校全覆盖,2017年80个项目已全部开工,建设面积9万平方米,完工46个项目3.75万平方米,完成投资5540万元,在建145个项目27.25万平方米预计年底可全部完工,全市9个县区在2017年率先在全省实现义务教育均衡发展目标任务。职业教育优质发展,四大职教集团实现全市职业教育资源的优化配置,全市各职业院校2017年共招收中职学生10566人,2017年玉溪市再次蝉联云南省职业教育技能大赛奖牌总数冠军;普通高中教育内涵发展,2017年高考成绩总体平稳,高中捆绑体建设和县区高中均衡发展成效进一步显现,县区高中办学质量不断提升,一本人数大幅增加,初步构建了普通高中多元化、特色化发展格局;民办教育快速发展,全年投入专项资金237万元, 2017年下达了两批民办骨干普惠性幼儿园建设中央专项资金285万元到14所幼儿园,目前,全市共有民办学校205所,在校人数36887人。

三是多措并举,全面加强队伍建设。持续加大中小学职称评审改革力度,打破乡镇小学申报副高级教师岗位数额限制,共评议正高级教师19人,推荐9人上报省高评委会评审;评审副高级教师2429人,评审一级教师989人,教师的地位和待遇得到进一步提高。通过“请进来、走出去”、挂职锻炼等方式,每年培训教师1.5万余人次,覆盖面达90%以上,仅装备管理运用培训全年就举办培训班52期,培训人员2568人;启动成立第二届 “名师工作室”26个,培训3174多人。认定骨干教师499名,2017年补充21名特岗教师到峨山县边远地区任教。

四是立德树人,全面实施素质教育。坚持“立德树人”根本导向,在全市教育系统创新开展“立五德树五风”学校德育工作,同步实施学校精细化管理、“互联网+德育”等十一项提升工程;成立了16人的“玉溪市心理健康教育名师工作室”,投入30万元进行心理健康辅导建设,玉溪市第二职业中学被评为“全国未成年人思想道德建设文明单位”,玉溪市第六中学被评为“全国心理健康教育示范学校”;组织评选推荐上报了省级三好学生250名、优秀学生干部62名、先进班集体17个;组织开展了青少年校外科技体育模型竞赛、创建云南省文明城市主题月实践活动等活动,成功申报国家级校园足球特色学校18所,创建省级绿色学校17所。

五是教育惠民,深入开展教育精准扶贫工作。全市全年投入中央、省、市学生资助资金5.96亿元,受益学生达763150人次;大力推进教育精准扶贫工作,共精准资助建档立卡学生16331名,与各县区签订了精准控辍保学目标责任书;落实好“挂包帮”“转走访”工作,先后组织爱心企业捐赠156万物资,大力实施职业教育精准扶贫,组织全市各职业院校在华宁、澄江、江川等联系村委会开展了养殖、餐饮服务、食品烘焙、法律维权等职业技能培训达7500余人;建成玉溪教育精准扶贫蔬菜种植示范基地,与玉溪瑞源商贸有限公司合作投入资金65万元,促进群众增收致富。

六是确保安全,全面做好学校安全工作。每年投入100万校园安全专项资金,学校应急处置专项经费50万元,构建起市、县、乡镇(办)“四级”校园安全管理网络;与相关单位联合开展全市学校安全大检查、校园及周边环境集中专项整治,组织10个督查检查组30余人深入全市各县区40所学校,突出防溺水、交通安全等重点工作,下达整改意见书40余份;全力维护教育系统党的十九大期间校园安全稳定,未发生校园安全事故、未发生越级上访事件。2017全市各中小学未发生安全责任事故和重大人员伤亡事件,没有发生被“一票否决”的案(事)件,确保了全市校园的长治久安。

七是加强党建,扎实推进各项工作。认真谋划和部署教育系统基层党建工作,强化党委的主体责任和党组织书记“第一责任人”职责意识;扎实做好全市中小学党建工作10项规范化工作,推进“育禾苗·感党恩”行动计划,深化党员积分制管理和“互联网+党建”工作;重点对各市直学校私设“小金库”、违规发放津补贴、领导干部办公用房超标或多占办公用房问题进行清理督查抽查,要求限时整改。将全市206个民办教育机构全部列入党组织组建范畴,市直民办高中1所,社会团体2个,均建立了党组织。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入玉溪市教育局部门2017年度部门决算编报的单位共15个。其中:行政单位1个,事业单位14个,其他单位0个。分别是:

1.市教育局机关(行政单位)

2.玉溪市招生考试委员会办公室(参公管理事业单位)

3.玉溪市教育局电教馆、玉溪市教育局教学条件装备管理站、玉溪市学生资助管理中心(其他事业单位)

4.玉溪师范学院(其他事业单位)

5.玉溪农业职业技术学院(其他事业单位)

6.云南省玉溪工业财贸学校(其他事业单位)

7.云南省玉溪卫生学校(其他事业单位)

8.玉溪体育运动学校(其他事业单位)

9.玉溪师范学院附属中学(其他事业单位)

10.云南省玉溪第一中学(其他事业单位)

11.玉溪市民族中学(其他事业单位)

12.玉溪市特殊教育学校(其他事业单位)

13.玉溪市第一幼儿园(其他事业单位)

14.玉溪市第二幼儿园(其他事业单位)

15.玉溪市教育科学研究所(其他事业单位)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市教育局部门2017年末实有人员编制3,022人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制2人),事业编制2,992人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员2人),事业人员2,877人(含参公管理事业人员5人)。

离退休人员1072人。其中:离休25人,退休1047人。

实有车辆编制 75 辆,在编实有车辆74辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市教育局部门2017年度收入合计95,026.81万元。其中:财政拨款收入78,855.36万元,占总收入的82.98%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入9,566.18万元,占总收入的10.07%;经营收入20.67万元,占总收入的0.02%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入6,584.61万元,占总收入的6.93%。与上年对比增加4,241.07万元,增4.67%,主要原因是人员工资增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市教育局部门2017年度支出合计93,386.97万元。其中:基本支出62,612.67万元,占总支出的67.05%;项目支出30,753.63万元,占总支出的32.93%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共206,672.19万元,占总支出的0.02%。与上年对比减少3,581.19万元,减3.69%,主要原因是局机关及市属12个二级预算单位项目支出减少。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障玉溪市教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出62,612.67万元。与上年对比增加9,745.93万元,增15.57%,主要原因是局机关及市属12个二级预算单位人员工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.66%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.34% 。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障玉溪市教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出30,753.63万元。与上年对比减少13,294.23万元,减30.18%,主要原因是教育局机关项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况,教育局机关:2,334.09万元,基层党建工作示范点创建经费1万元、招生考试考务及教师职称评审经费554万元、2016年第一批学前教育家庭经济困难学生资助经费79.5万元、学前教育专项资金153.6万元、2015年农村义务教育学校食堂设备购置经费359.1万元、2016年农村义务教育学校食堂设施设备补助资金1,738.1万元、2015年第二批现代职业教育质量提升计划中央专项资金1,350万元、2016年地方政府新增债券教育项目资金2,000万元、2016年职业教育产教融合工程中央基建投资2,000万元、2016年省级重点项目及争取国家专项建设基金前期工作经费160万元、承办2016年云南省中职技能大赛经费14.1万元、职业教育改革和专项配套45万元、玉溪市教育教学云平台软件维护费1,805.3万元、玉溪市教育信息化数字化校园建设融资第一、二三期项目建设还款经费144.9万元、生源地信用助学贷款风险补偿金99.5万元、局机关专项工作经费244.8万元、助学工作奖励补助资金22.1万元、市人民政府督导专项经费50万元、云南省青少年太空作物种植科普实践系列活动经费113.79万元、青少年太空作物种植科普实践系列活动40万元、重大(重点)项目前期工作经费100万元、其他收入项目支出177.8万元)。玉溪师院:12,417.12万元;玉溪农职院:3,813.63万元;玉溪工财贸学校2,888.63万元;玉溪卫校:1,836.53万元;玉溪体校:2,239.75万元;玉溪一中:1,266.89万元;师院附中:1,435.58万元;玉溪民中:390.91万元;玉溪特校:795.10万元;玉溪一幼:474.99万元;玉溪二幼:632.77万元;市教科所:227.62万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市教育局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出77,360.11万元,占本年支出合计的82.84%。与上年对比减少6834.41万元,减8.12%,主要原因项目资金支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出9.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于珠算心算协会2017年经费;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出5.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于玉溪一中2017年省级禁毒经费;

5.教育(类)支出60,746.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.52%。教育局机关及市属12个二级预算单位的工资福利、对个人和家庭的补助支出、日常运转经费支出、项目工作经费支出;

6.科学技术(类)支出381.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于教育局机关2017重点项目前期工作经费100万元、2016年固定资产投资考核目标任务奖励金5万元,玉溪师院46.43万元,玉溪农职院30万元,工贸学校200万元;

7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出8,601.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.12%。主要用于教育局机关及市属12个二级预算单位人员缴纳的各项保险支出及离退休人员工资;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出3,641.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于教育局机关及市属12个二级预算单位人员的医疗保险补助支出;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出3,965.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于教育局机关及市属12个二级预算单位在职人员的住房公积金补助和购房补贴;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.其他(类)支出10.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%;

22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市教育局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为498.04万元,支出决算为477.57万元,完成预算的95.89%。其中:因公出国(境)费支出决算为58.52万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为253.26万元,完成预算的100.96%;公务接待费支出决算为165.80万元,完成预算的67.08%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出数减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少8.94万元,下降1.83%。其中:因公出国(境)费支出决算增加1.54万元,增长2.7%;公务用车购置及运行费支出决算增加3.43万元,增长1.37%;公务接待费支出决算减少13.91万元,增下降7.74%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年基本持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出58.52万元,占12.25%;公务用车购置及运行维护费支出253.26万元,占53.03%;公务接待费支出165.80万元,占34.72%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出58.52万元,共安排因公出国(境)团组8个,累计35人次。开展内容包括:玉溪师院教师出国交流学习33人次,支出49.07万元;玉溪体校教师出国交流学习1人次,支出7.45万元;局机关出国交流学习1人次,支出2万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出253.26万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出253.26万元,开支财政拨款的公务用车保有量为70辆。主要用于机关公务及市属学校开展教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出165.80万元。其中:

国内接待费支出165.80万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1,755批次(其中:外事接待0批次),接待人次20,688人(其中:外事接待人次0人)。主要用于教育局机关及市属12个二级预算单位接待执行公务、上级部门检查和考核、日常业务开展等方面发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

玉溪市教育局部门2017年机关运行经费支出279.70万元,与上年对比增加192.13万元,主要原因是本年招生考试经费列入基本支出核算。部门机关运行经费主要用于教育局机关保运转支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,玉溪市教育局部门资产总额166,333.17万元,其中,流动资产17,872.05万元,固定资产145,815.07万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程21,906.00万元,无形资产2,564.06万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少3,209.67万元,其中;流动资产减少176.86万元,固定资产减少3,241.54万元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00万元,在建工程增加1,004.11万元,无形资产增加1,709.12万元,其他资产增加(减少)0.00万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额4,668.72万元,其中:货物2,844.70万元,工程1,198.29万元,服务625.73万元。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

                                     

 

 

 

  玉溪市教育局

                                   2018年9月21日

监督索引号53040000136001111

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